Sản Xuất Cơ Điện Và Thương Mại Phương Linh

• Lập hóa đơn bán ra:

+ Kiểm tra Đề nghị xuất hóa đơn của kinh doanh trên email, đối chiếu thông tin khách hàng, hàng hóa sale order (SO) và kiểm tra thông tin đã giao hàng Delivery (DN). Nếu có DN tức là đã giao hàng, chưa có liên hệ KTBH nhà máy để xác nhận, riêng chi nhánh HCM chủ động xuất không cần xác nhận với nhà máy;

+ Đối với hàng thương mại kiểm tra tồn trước khi xuất. Nếu số dư trên sổ thuế còn => xuất hóa đơn, trên sổ sách thuế không đủ số tồn => liên hệ mua hàng để lấy hóa đơn đầu vào;

+ Kiểm tra hợp đồng kinh tế: Nếu đơn hàng chưa có hợp đồng vẫn xuất hóa đơn nhưng yêu cầu KD trả hợp đồng trước khi gửi mail hóa đơn cho khách.

• Hàng tuần rà soát tiền chuyển cá nhân để xuất hóa đơn bán hàng cho khách lẻ;
• Định kỳ cuối tuần đối chiếu công nợ phải thu. Giải trình chênh lệch, số dư có (nếu có);
• Định kỳ cuối tháng đối chiếu công nợ phải thu;
• Phối hợp với nhân viên khối kinh doanh để hoàn thiện hợp đồng đầu ra đảm bảo đúng quy định;

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo Kế toán trưởng, Tổng/Phó Tổng Giám đốc Công ty.