- Quản lý công nợ phải thu
- Gửi tin nhắn xác nhận công nợ với Đại lý
- Kiểm tra đề xuất kinh doanh xin hỗ trợ chế độ chiết khấu cho Đại lý
- Kiểm tra đề nghị mở ĐL mới+vào file trừ trực tiếp cho ĐL
- Tính chiết khấu và theo dõi tình hình chi trả chiết khấu cho đại lý
- In thư CK cho ĐL
- Kiểm tra việc chi trả Ck của bán hàng
- Kiêm tra BB thỏa thuận vay nợ của ĐL+ các hồ sơ có liên quan.
- Đối chiếu/giải đáp chế độ chiết khấu/Sản lượng/Công nợ của ĐL với Kinh doanh và ĐL
- Nhắc GĐKD và ĐL có công nợ quá hạn
- Scan và lưu trữ trên máy chủ chứng từ chiết khấu, công nợ.
- Kiểm soát và quản lý quỹ bán hàng của phòng kinh doanh
- Định kỳ đối chiếu và lập biên bản đối chiếu xác nhận công nợ với khách hàng
- Tính chiết khấu và theo dõi tình hình chi trả chiết khấu cho đại lý.