Y TẾ PHƯƠNG NAM

1. Nhập khẩu hàng hóa
Nhập PO từ bên Hàn/ cấp trên
Check PO, trình ký và gửi mail lại bên Hàn
TH có sản phẩm mới, check HS code và gửi tài liệu cho agency check HSCode cùng
Check chứng từ nhập khẩu từ bên Hàn (Invoice, packing list, CO, COA, file Date-lot, HBL)
Check CO và báo cáo những sản phẩm không có CO, HSD dưới 12 tháng, báo lại BLĐ để xem xét
Gửi Agency check chứng từ cùng
Confirm lại chứng từ cho bên Hàn
Nhận, theo dõi lịch tàu, ngày tàu đi, tàu đến.
Thông báo lịch tàu cho HH, báo HH đặt tem phụ.
Lập dự kiến thuế và gửi KT
Theo dõi lịch tàu, nếu có delay thì báo cáo lại trên nhóm
Báo Ecargo tạo tờ khai nháp và check tờ khai nháp
Hàng nhập cảng thì gửi ultra để truyền tờ khai chính thức
Kiểm tra tờ khai phân luồng
Cập nhật tình hình lô hàng lên nhóm
Kiểm tra đối chiếu hồ sơ hàng hóa XNK với số lượng thực tế tại cửa khẩu trong quá trình làm hồ sơ
Theo dõi, xử lý và báo cáo các vấn đề phát sinh
Kiểm tra debit note bên Ecargo gửi và làm đề nghị thanh toán
Gửi bộ hồ sơ thông quan, file mã SKU_BOM, phân bổ chi phí cho kế toán
Làm Đề nghị thanh toán phí dịch vụ cho E CARGO
CLAIM: Báo lỗi cho bên Hàn khi hàng nhập khẩu có vấn đề phát sinh
Theo dõi lô hàng và làm việc với NCC về các khoản nợ
Báo cáo tình hình nhập khẩu trong năm

2. Xuất khẩu hàng hóa
Nhận thông tin xuất hàng từ BLĐ
Nhận thông tin packing từ HH
Làm chứng từ (PO, invoice, packing list)
Kiểm tra lịch tàu và báo cáo
Gửi đầu nhập khẩu chứng từ và lịch tàu
Mở tờ khai và check tờ khai nháp
Làm dự kiến thuế (Nếu có)
Báo lịch lấy hàng ra cảng.
Truyền tờ khai chính thức và xử lý các vấn đề phát sinh nếu có
Theo dõi lô hàng và làm việc với khách hàng về các khoản nợ
Báo cáo tình hinh xuất khẩu trong năm, update tình hình lên nhóm