Tweet
Facebook
Copy Link
- Tiếp nhận thông tin, chứng từ mua hàng hóa, nguyên vật liệu, phụ liệu, công cụ dụng cụ, tài sản. Cập nhật, kiểm tra, đối chiếu, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm kế toán
- Kiểm tra đơn giá, so sánh và đối chiếu đơn giá mua cùng kỳ và đơn giá của thị trường đối với sản phẩm, dịch vụ mua sắm
- Kiểm tra, đối chiếu chứng từ mua hàng: hợp đồng, đơn đặt hàng, phiếu nhập, hóa đơn… đảm bảo cung ứng kịp thời cho các phòng ban.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu, hàng hóa, nguyên liệu, phụ liệu, tài sản, dịch vụ hàng hóa với các chứng từ nhập, xuất kho phát sinh hàng ngày, cảnh báo và nhắc nhở các bộ phân liên quan khi sai lệch và chưa chính xác và xử lý kịp thời. tránh để sai lệch số liệu
- Hạch toán nghiệp vụ mua hàng, nhập kho, chi phí mua hàng vào phần mềm kế toán.
- Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, lập bảng tổng hợp công nợ định kỳ.
- Theo dõi và thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp đúng hạn theo quy trình duyệt chi.
- Tham gia kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu nhập – xuất – tồn hàng hóa.
- Thực hiện các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý.
- Lưu trữ, quản lý chứng từ, hóa đơn mua hàng đầy đủ, đúng quy định.
- Xây dựng, đề xuất cải tiến quy trình kế toán – mua hàng.
