Tweet
Facebook
Copy Link
A. Tiếp nhận đơn hàng, lên đơn
- Tiếp nhận PO/đơn; kiểm tra mã hàng, SL, giá/CK, CTKM, lịch giao, thanh toán.
- Lên đơn trên hệ thống, gửi xác nhận; theo dõi phê duyệt và tình trạng xử lý.
B. Theo dõi giao hàng, gửi PXK/chứng từ
- Phối hợp kho/logistics giao hàng đúng lịch; cập nhật tiến độ cho khách.
- Tổng hợp và gửi PXK/hóa đơn/biên bản giao nhận theo quy định (Zalo/Email/Group).
C. Theo dõi & thu hồi công nợ
- Theo dõi công nợ theo hóa đơn, kiểm soát hạn thanh toán.
- Nhắc thanh toán; phối hợp Sales/Kế toán; chuẩn bị hồ sơ thanh toán.
D. Xử lý phát sinh đơn hàng
- Xử lý thiếu/sai hàng, trễ giao, đổi trả, sai chứng từ, CTKM/chiết khấu…
- Phối hợp các bộ phận và theo dõi đến khi hoàn tất; lưu hồ sơ.
E. Báo cáo & đối chiếu công nợ
- Lập báo cáo công nợ định kỳ; đối chiếu, xác nhận với khách hàng.
- Xử lý chênh lệch và lưu trữ hồ sơ.
F. Báo cáo doanh số kênh MT
- Tổng hợp doanh số theo khách hàng/chuỗi/SKU theo ngày–tuần–tháng hoặc theo yêu cầu.
- Cảnh báo tồn kho cho Sales.
