Lotte Mart Việt Nam 2.3 ★

Mô tả Công việc

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Kiểm soát Nôi bộ mảng Hoạt động và Chuyển đổi số trong việc xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo tính hữu hiệu & hiệu quả trong việc thiết lập, đề xuất, quản lý hệ thống kiểm soát nội bộ (tính tin cậy của thông tin, dữ liệu và tính tuân thủ với Luật và các quy định liên quan) của các Khối/Phòng trên cơ sở quản lý rủi ro, yêu cầu của ban lãnh đạo, kết quả kiểm toán/đánh giá & đề xuất của các Khối/Phòng chức năng và các bên liên quan, bao gồm: Chuỗi Cung ứng, Tài chính, Kinh doanh Nội địa và Kinh doanh Quốc tế, Marketing, Hành chính - Nhân sự - Đối ngoại, HĐCL, Phòng Quản lý đơn vị thành viên.

NHIỆM VỤ CHÍNH:

1. Nhận diện, đánh giá rủi ro hoạt động và kiểm soát theo mảng dự án và hoạt động phụ trách

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện, giám sát tiến độ công việc & việc lập các báo cáo quản lý định kỳ về hoạt động của Bộ phận: phương án, nhân sự, thời gian, chi phí

3. Xác lập các Chính sách, quy định, thủ tục Quy trình, Hướng dẫn công việc,…. trong mảng hoạt động phụ trách và đào tạo, hướng dẫn thực thi

4. Tổ chức thực hiện và/hoặc tham gia xây dựng/soát xét các tài liệu thuộc hệ thống kiểm soát của Công ty theo mảng hoạt động phụ trách

5. Nhận diện các thay đổi trong quá trình hoạt động và đề xuất các kiểm soát phù hợp nhằm cải tiến liên tục và đảm bảo tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát theo mảng hoạt động phụ trách

6. Xây dựng và triển khai các kế hoạch/dự án đánh giá hoạt động kiểm soát, để đảm bảo tính hữu hiệu và hiệu quả của hệ thống kiểm soát theo khẩu vị rủi ro của Công ty theo mảng hoạt động phụ trách

7. Phân tích, nhận định và tham gia vào các dự án của Công ty theo mảng hoạt động phụ trách theo phân công của Trưởng bộ phận

8. Tham gia vào việc điều tra các vi phạm, gian lận theo mảng hoạt động phụ trách theo phân công của GĐ Phòng

9. Tổ chức phân tích, giám sát và/hoặc trực tiếp tham gia vào việc xác lập các kế hoạch hành động, hành động khắc phục hạn chế về hệ thống kiểm soát của Công ty theo mảng hoạt động phụ trách theo các báo cáo đánh giá nội bộ và bên ngoài (Kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, đánh giá độc lập về hệ thống QLCL,…) và các yêu cầu từ Trưởng bộ phận

10. Triển khai vận hành các kiểm soát về quản trị chung của Công ty: Kiểm soát xung đột lợi ích, giao dịch với bên liên quan & người có liên quan theo mảng hoạt động phụ trách

11. Thiết lập, thực thi và giám sát các biện pháp kiểm soát nhằm quản lý rủi ro tuân thủ nội bộ, gian lận, tham nhũng và giám sát thực hiện các báo cáo định kỳ theo mảng hoạt động phụ trách

12. Thiết kế, vận hành, giám sát, cải tiến, hỗ trợ người dùng đối với các hệ thống ứng dụng của Phòng KSNB phụ trách (hệ thống trình duyệt online, hệ thống ký số,…..)

13. Thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo sự phân công của TBP KSNB mảng Hoạt động & Chuyển đổi số.